Zarządzenie nr 175/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089), rozdziału II § 1 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rozdziału IV § 2 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/10 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu przygotowania, uchwalania i wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej zmienionego Zarządzeniem Nr 147/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 12/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2012 roku oraz Zarządzeniem Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2015 roku

zarządza się, co następuje:

§1. Do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek na 2018 rok przyjmuje się następujące wskaźniki wzrostu realnego przewidywanego wykonania w 2017 roku: 1) dochodów majątkowych według realnych prognoz; 2) dochodów bieżących – 102 %; 3) wynagrodzenia i pochodne (z wyłączeniem placówek oświatowych) na poziomie płac i zatrudnienia wg stanu na 30.09.2017 r.; 4) placówki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz osobistym zaszeregowaniem na dzień 1 września 2017 r., odrębnie dla: a) kadry pedagogicznej, b) pracowników administracji, c) pracowników obsługi; 5) skutki podwyższenia najniższego wynagrodzenia (wykazać w odrębnej pozycji). 6) wydatki bieżące w placówkach oświatowych oraz u pozostałych dysponentów planowane są w wielkościach skorygowanych o jednorazowe zwiększenia dokonane w 2017 r. 7) pozostałe wydatki bieżące – 95%. 8) każde przekroczenie limitu wydatków lub zmniejszenie planowanych dochodów w stosunku do wskaźników, musi być szczegółowo uzasadnione.  §2. Zabezpiecza się środki na kontynuację inwestycji realizowanych w 2018 roku w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.  §3. Przyjmuje się do projektu budżetu kwotę dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określoną w oparciu o przewidywane wykonanie w 2017 rok. §4. Zabezpiecza się środki na pokrycie zobowiązań z tytułu kosztów obsługi zaciągniętego długu. §5. Okres wieloletniej prognozy finansowej określa: 1) projekt budżetu miasta na 2018 rok; 2) przyjęte limity wydatków na realizowane i projektowane przedsięwzięcia; 3) termin spłaty kwoty długu. §6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. §7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.  

Załączniki