Zarządzenie nr 326/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), rozdziału II § 1 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rozdziału IV § 2 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/10 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu przygotowania, uchwalania i wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej zmienionego Zarządzeniem Nr 147/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 12/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2015 r.

zarządza się, co następuje:

§1. Do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek na 2020 rok przyjmuje się następujące założenia: 1) wskaźniki wzrostu realnego przewidywanego wykonania w 2019 roku: a) dochodów majątkowych według realnych prognoz; b) dochodów bieżących – 103 %; c) wynagrodzenia i pochodne (z wyłączeniem placówek oświatowych) na poziomie płac i zatrudnienia wg stanu na 30.09.2019 r.; 2) placówki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz osobistym zaszeregowaniem na dzień 1 września 2019 r., odrębnie: a) dla kadry pedagogicznej, b) dla pracowników administracji, z uwzględnieniem zmian organizacyjnych, c) dla pracowników obsługi; d) skutki podwyższenia dodatku za wychowawstwo (wykazać w odrębnej pozycji); e) skutki dodatku na start dla nauczycieli stażystów (wykazać w odrębnej pozycji); 3) skutki podwyższenia najniższego wynagrodzenia (wykazać w odrębnej pozycji); 4) wydatki bieżące w placówkach oświatowych oraz u pozostałych dysponentów planowane są w wielkościach skorygowanych o jednorazowe zwiększenia dokonane w 2019 roku; 5) pozostałe wydatki bieżące – 100 %; 6) każde przekroczenie limitu wydatków lub zmniejszenie planowanych dochodów w stosunku do wskaźników, musi być szczegółowo uzasadnione. §2. Zabezpiecza się środki na kontynuację inwestycji realizowanych w 2020 roku w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. §3. Przyjmuje się do projektu budżetu kwotę dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określoną w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 roku. §4. Zabezpiecza się środki na pokrycie zobowiązań z tytułu kosztów obsługi zaciągniętego długu. §5. Okres wieloletniej prognozy finansowej określa: 1) projekt budżetu miasta na 2020 rok; 2) przyjęte limity wydatków na realizowane i projektowane przedsięwzięcia; 3) termin spłaty kwoty długu. §6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. §7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki