zarządza się, co następuje:
§ 1. Do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek na 2023 rok przyjmuje się: 1) parametry i założenia w zakresie prognozowania: a) dochodów majątkowych - według realnych prognoz; b) dochodów bieżących – według realnych prognoz; c) dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwotach podanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku; d) subwencji – w kwotach podanych przez Ministra Finansów; e) udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – w kwotach podanych przez Ministra Finansów; f) dotacji celowych uzyskanych od innych jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów; g) dochodów z podatku od nieruchomości – założono wzrost o 11,8 % górnych stawek podatkowych o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 roku. Przy szacowaniu dochodów należy uwzględnić wskaźnik ściągalności na poziomie 95 %; h) dochodów z podatku od środków transportowych – założono wzrost górnych stawek podatkowych o 8%. Przy szacowaniu dochodów należy uwzględnić wskaźnik ściągalności na poziomie 95 %; i) dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie aktualnie obowiązujących stawek. Przy szacowaniu dochodów należy uwzględnić wskaźnik ściągalności na poziomie 95 %; j) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na podstawie liczby zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej liczby zezwoleń na sprzedaż jednorazową; k) dochodów z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych – według przewidywanego wykonania w 2022 roku; l) zaliczek i refundacji ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą; m)wynagrodzeń i pochodnych (z wyłączeniem placówek oświatowych) - na poziomie wynagrodzeń obowiązujących w 2022 roku z uwzględnieniem wzrostu od 01.01.2023 r. wynagrodzenia minimalnego; 2) placówki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz osobistym zaszeregowaniem na dzień 1 września 2022 r., odrębnie: a) dla kadry pedagogicznej, b) dla pracowników administracji, c) dla pracowników obsługi, z uwzględnieniem planowanego od 01 stycznia 2023 r. wzrostu wynagrodzenia minimalnego; 3) skutki podwyższenia najniższego wynagrodzenia (wykazać w odrębnych pozycjach) a) od 01.01. minimalne wynagrodzenie za pracę – 3.383,00 zł brutto, b) od 01.07. minimalne wynagrodzenie za pracę – 3.450,00 zł brutto; 4) wydatki bieżące (osobowe i rzeczowe) planowane są w wielkościach skorygowanych o jednorazowe zwiększenia dokonane w 2022 roku; 5) pozostałe wydatki bieżące, w tym zadań budżetowych – 95 % przewidywanego wykonania w roku 2022; 6) dotacje udzielane z budżetu miasta na zadania w zakresie: a) miejskich instytucji kultury - na poziomie 95 % przewidywanego wykonania w roku 2022 z uwzględnieniem planowanego od 1 stycznia 2023 r. wzrostu wynagrodzenia minimalnego, b) kultury fizycznej - na poziomie 95 % przewidywanego wykonania w roku 2022, c) upowszechniania kultury fizycznej i sportu - na poziomie 95 % przewidywanego wykonania w roku 2022,, d) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2022, e) ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej - na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2022, f) rewitalizacji - na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2022; 7) wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa ustala się na poziomie kwot określonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wstępnych kwot dotacji na rok 2023. Zakłada się sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wyłącznie środkami dotacji celowej budżetu państwa; 8) każde przekroczenie limitu wydatków lub zmniejszenie planowanych dochodów w stosunku do wskaźników, musi być szczegółowo uzasadnione. §2. Zabezpiecza się środki na kontynuację inwestycji realizowanych w 2022 roku w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. §3. Przyjmuje się do projektu budżetu kwoty dochodów z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 roku. §4. Zabezpiecza się środki na pokrycie zobowiązań z tytułu kosztów obsługi zaciągniętego długu. §5. Okres wieloletniej prognozy finansowej określa: 1) projekt budżetu miasta na 2023 rok; 2) przyjęte limity wydatków na realizowane i projektowane przedsięwzięcia; 3) termin spłaty kwoty długu. §6. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Włocławek i kierowników jednostek organizacyjnych miasta do: 1) racjonalnego i oszczędnego planowania wydatków, tak aby wydatki dokonywane były: a) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, b) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, c) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2) zapewnienia finansowania wszystkich obligatoryjnych zadań własnych w ramach przyznanego budżetu. §7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. §8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.Zarządzenie nr 306/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok
Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), rozdziału II § 1 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rozdziału IV § 2 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/10 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu przygotowania, uchwalania i wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej zmienionego Zarządzeniem Nr 147/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 12/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2015 r.
