Zarządzenie Nr 209/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62 i poz. 1000), rozdziału II § 1 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rozdziału IV § 2 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/10 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu przygotowania, uchwalania i wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej zmienionego Zarządzeniem Nr 147/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 12/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2012 roku oraz Zarządzeniem Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2015 roku

zarządza się, co następuje:

§ 1. Do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek na 2019 rok przyjmuje się następujące wskaźniki wzrostu realnego przewidywanego wykonania w 2018 roku:

1. dochodów majątkowych według realnych prognoz;
2. dochodów bieżących – 103 %;
3. wynagrodzenia i pochodne (z wyłączeniem placówek oświatowych) na poziomie płac i zatrudnienia wg stanu na 30.09.2018 r.;
4. placówki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz osobistym zaszeregowaniem na dzień 1 września 2018 r., odrębnie dla: a) kadry pedagogicznej, b) pracowników administracji, z uwzględnieniem zmian organizacyjnych, c) pracowników obsługi;
5. skutki podwyższenia najniższego wynagrodzenia (wykazać w odrębnej pozycji).
6. wydatki bieżące w placówkach oświatowych oraz u pozostałych dysponentów planowane są w wielkościach skorygowanych o jednorazowe zwiększenia dokonane w 2018 r.
7. pozostałe wydatki bieżące – 100 %,
8. każde przekroczenie limitu wydatków lub zmniejszenie planowanych dochodów w stosunku do wskaźników, musi być szczegółowo uzasadnione,
9. zaplanowanie dochodów i wydatków związanych ze zmianami organizacyjnymi wg odrębnej kalkulacji.

§ 2. Zabezpiecza się środki na kontynuację inwestycji realizowanych w 2019 roku w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. § 3. Przyjmuje się do projektu budżetu kwotę dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określoną w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 rok. § 4. Zabezpiecza się środki na pokrycie zobowiązań z tytułu kosztów obsługi zaciągniętego długu. § 5. Okres wieloletniej prognozy finansowej określa:

1. projekt budżetu miasta na 2019 rok;
2. przyjęte limity wydatków na realizowane i projektowane przedsięwzięcia;
3. termin spłaty kwoty długu.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki